| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
6/2024 |
Základná škola s materskou školou, |
Wachumba sk, s. r. o. |
Zmluva o zájazde |
10025 |
27.02.2024 |
Zmluva |
 |
 |
| 2 |
20/2023 |
Základná škola s materskou školou |
FasterComp s.r.o. |
Zmluva o poskytovaní servisnýc |
9000.00 |
21.08.2023 |
Zmluva |
|
|
| 3 |
17/2023 |
Základná škola s materskou školou, |
JPL Consulting, s.r.o. |
Zmluva o vedení a spracovaní m |
8000.04 |
29.06.2023 |
Zmluva |
|
|
| 4 |
DF /0366/23 |
Základná škola s materskou školou |
M PRO s.r.o. |
architektonická štúdia - revit |
7200.00 |
21.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF /0304/21 |
Základná škola s materskou ško |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
školská lavica 1-miestna 48 ks |
6929.28 |
12.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF /0240/21 |
Základná škola s materskou ško |
H-Style s.r.o. |
nákup drevenných postielok - r |
5472.00 |
30.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF /0016/23 |
Základná škola s materskou školou |
Ing. Michal Jarábek |
lyžiarsky výcvik 2022/2023 |
5250.00 |
13.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
ŠJF/0140/23 |
Základná škola s materskou školou |
GASTROM s.r.o. |
potraviny |
4471.14 |
12.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
ŠJF/0076/23 |
Základná škola s materskou školou |
GASTROM s.r.o. |
potraviny |
4418.81 |
12.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
ŠJF/0060/24 |
Základná škola s materskou školou |
GASTROM s.r.o. |
potraviny |
4131.16 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF /0091/24 |
Základná škola s materskou školou |
ZSE Energia, a.s. |
spotreba plynu |
4109.38 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
ŠJF/0120/23 |
Základná škola s materskou školou |
GASTROM s.r.o. |
potraviny |
3885.84 |
09.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF /0340/23 |
Základná škola s materskou školou |
SmartBooks, a.s. |
SmartBooks - digitalizácia |
3600.00 |
26.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
ŠJF/0013/23 |
Základná škola s materskou školou |
GASTROM s.r.o. |
potraviny |
3537.04 |
13.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF /0161/23 |
Základná škola s materskou školou |
OZ RelaKsO |
Škola v prírode 2023 |
3500.00 |
26.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF /0293/23 |
Základná škola s materskou školou |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
nákup učebníc |
3435.65 |
17.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF /0368/23 |
Základná škola s materskou školou |
H-Edu s.r.o. |
didaktické pomôcky, CD prehráv |
3395.60 |
21.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
ŠJF/0015/24 |
Základná škola s materskou školou |
GASTROM s.r.o. |
Potraviny |
3283.35 |
23.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF /0338/23 |
Základná škola s materskou školou |
MB TECH BB s.r.o. |
nákup 10 ks Notebookov |
3200.00 |
26.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
ŠJF/0042/23 |
Základná škola s materskou školou |
GASTROM s.r.o. |
potraviny |
3146.86 |
03.04.2023 |
Faktúra |
|
|
